Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
773 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 mese de acesso para SINE: Plano mensal de 5Mb; PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023. |
0,00 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
Valor Empenhado referente a: 1 mese de acesso para SINE: Plano mensal de 5Mb; PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023. |
112,50 |
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| 15/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/88791; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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112,50 |
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| 27/02/2023 |
Pagamento de Empenho 773/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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112,50 |
| TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
