| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 774 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para 3 cameras de monitoramento( Brigada Militar, Ginasião e Praça Central), c/ Plano empresarial 100% dedicado com ip fixo incluso, cfe. Pregão Presencial nº 07/2017, Contrato nº 65/2017. | 0,00 | 583,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para 3 cameras de monitoramento( Brigada Militar, Ginasião e Praça Central), c/ Plano empresarial 100% dedicado com ip fixo incluso, cfe. Pregão Presencial nº 07/2017, Contrato nº 65/2017. | 583,22 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/88793; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH | 583,22 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 774/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 583,22 | ||
| TOTAL | 583,22 | 583,22 | 583,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
