| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps; PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps; PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. | 500,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/88779; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH | 500,00 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 775/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
