Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	775	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps; PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps; PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017.	500,00
15/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/88779; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		500,00
27/02/2023	Pagamento de Empenho 775/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®