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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	776	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mês de Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB-, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017.	0,00	104,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	Valor Empenhado referente a: 1 mês de Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB-, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017.	104,90
15/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/88792; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		104,90
27/02/2023	Pagamento de Empenho 776/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			104,90
TOTAL		104,90	104,90	104,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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