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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	778	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, 1 mês de acesso para Balneário Oswaldo Cruz: Plano mensal de 9Mb PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017.	0,00	225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, 1 mês de acesso para Balneário Oswaldo Cruz: Plano mensal de 9Mb PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017.	225,00
15/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/88783; 1/88790; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		225,00
27/02/2023	Pagamento de Empenho 778/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00