Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
779 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 meses de acesso posto de saude - SAUDE PRISIONAL 120MB. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. |
0,00 |
89,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
Valor Empenhado referente a: 1 meses de acesso posto de saude - SAUDE PRISIONAL 120MB. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. |
89,99 |
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| 15/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/88782; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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89,99 |
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| 27/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 779/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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89,99 |
| TOTAL |
89,99 |
89,99 |
89,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
