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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	780	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB , 1 mês de acesso Escola Criança Feliz - fibra residencial 120mb. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017.	0,00	181,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB , 1 mês de acesso Escola Criança Feliz - fibra residencial 120mb. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017.	181,80
15/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/88787; 1/88786; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		181,80
27/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			181,80
TOTAL		181,80	181,80	181,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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