| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 780 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB , 1 mês de acesso Escola Criança Feliz - fibra residencial 120mb. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. | 0,00 | 181,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB , 1 mês de acesso Escola Criança Feliz - fibra residencial 120mb. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. | 181,80 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/88787; 1/88786; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA | 181,80 | ||
| 27/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 181,80 | ||
| TOTAL | 181,80 | 181,80 | 181,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
