| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 784 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. | 500,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/88788; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO | 500,00 | ||
| 27/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 784/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
