3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 13 UN REFIL TINTA EPSON, 1 UN MOUSE S/FIO MOVITEC OMW, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/258A NO CHIP, 1 UN MOUSE S/FIO MAXPRINT RANZOU 1600DPI P/ PROGRAMA REDE BEM CUIDAR.
0,00
784,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
Valor Empenhado referente a: 13 UN REFIL TINTA EPSON, 1 UN MOUSE S/FIO MOVITEC OMW, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/258A NO CHIP, 1 UN MOUSE S/FIO MAXPRINT RANZOU 1600DPI P/ PROGRAMA REDE BEM CUIDAR.
784,70
20/02/2024
Conforme DANFE Nº 001/9011; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
784,70
05/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975
784,70
TOTAL
784,70
784,70
784,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
