SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 813/2024 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0,00
11.591,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 813/2024 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
11.591,06
19/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51623813; 890/51623093; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
11.591,06
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1018/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.591,06
TOTAL
11.591,06
11.591,06
11.591,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
