Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1024 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN GAZEBO MOR X-FLEX 3X3 DOBRAVEL P/ SMECD. |
0,00 |
749,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN GAZEBO MOR X-FLEX 3X3 DOBRAVEL P/ SMECD. |
749,00 |
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| 20/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 011/9198; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
749,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2024
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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740,02 |
| 07/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1024/2024 |
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8,98 |
| TOTAL |
749,00 |
749,00 |
749,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/03/2024 |
8,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,98 |
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