SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 14 UN PÁ PARA LIXO COM CABO ALTO - 80CM, 50 PCT SACO PARA LIXO RESISTENTE DE 100 LITROS COM 25 UNID.(REFORÇADO), 50 UN TIRA MOFO COM CLORO CONCENTRADO – 1LT, VALIDADE 12 MESES P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0,00
896,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
Valor Empenhado referente a: 14 UN PÁ PARA LIXO COM CABO ALTO - 80CM, 50 PCT SACO PARA LIXO RESISTENTE DE 100 LITROS COM 25 UNID.(REFORÇADO), 50 UN TIRA MOFO COM CLORO CONCENTRADO – 1LT, VALIDADE 12 MESES P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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13/03/2024
Conforme DANFE Nº 000/995; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
896,86
21/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2024
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112
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TOTAL
896,86
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
