Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 10,5 mêses de prestação de serviço de instrutor de musica para a banda municipal das escolas Gaspar Silveira Martins e Casa da Criança. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2024, PROCESSO Nº 04/2024, CONTRATO Nº 25/2024. |
16.170,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/429; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024 |
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770,00 |
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| 12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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770,00 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/437; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024 |
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1.540,00 |
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| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. MARÇO/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/442; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 04/2024 |
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1.540,00 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. ABRIL/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/451; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 05/2024 |
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1.540,00 |
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| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. MAIO/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| 24/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. MAIO/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| 24/06/2024 |
EMPENHO DO RECURSO SAL. EDUCAÇÃO. |
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-1.540,00 |
| 02/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/457; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 06/2024 |
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1.540,00 |
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| 08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. JUNHO/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| 05/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/466; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA comp. 07/2024 |
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1.540,00 |
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| 09/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. JULHO/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/472; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 08/24 |
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1.540,00 |
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| 19/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. AGO/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/487; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024 |
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1.540,00 |
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| 29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. SETEMBRO/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/494; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.540,00 |
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| 07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. OUT/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| 28/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/502; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 11/2024 |
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1.540,00 |
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| 04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,00 |
| TOTAL |
16.170,00 |
14.630,00 |
14.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
