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Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1043	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 10,5 mêses de prestação de serviço de instrutor de musica para a banda municipal das escolas Gaspar Silveira Martins e Casa da Criança. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2024, PROCESSO Nº 04/2024, CONTRATO Nº 25/2024.	0,00	16.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 10,5 mêses de prestação de serviço de instrutor de musica para a banda municipal das escolas Gaspar Silveira Martins e Casa da Criança. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2024, PROCESSO Nº 04/2024, CONTRATO Nº 25/2024.	16.170,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/429; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024		770,00
12/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			770,00
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/437; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024		1.540,00
19/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. MARÇO/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/442; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 04/2024		1.540,00
08/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. ABRIL/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,00
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/451; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 05/2024		1.540,00
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. MAIO/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,00
24/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. MAIO/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,00
24/06/2024	EMPENHO DO RECURSO SAL. EDUCAÇÃO.			-1.540,00
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/457; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 06/2024		1.540,00
08/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. JUNHO/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,00
05/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/466; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA comp. 07/2024		1.540,00
09/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. JULHO/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,00
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/472; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 08/24		1.540,00
19/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. AGO/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,00
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/487; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024		1.540,00
29/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. SETEMBRO/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,00
30/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/494; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		1.540,00
07/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 - REF. OUT/2024 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,00
TOTAL		16.170,00	13.090,00	13.090,00
SALDO A PAGAR				3.080,00