SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 9,4 MT CORVIN BRESCIA , 3,9 MT CHAPA MDF , 2,7 MT ESPUMA D 33 ESPESSURA 5 CM, 3 KG TINTA, MATERIAIS P/CONSERTO E REFORMA DE TRES BANCOS E DE UM ASSENTO DE BANCO DO ONIBUS ISU 2354.
0,00
1.665,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
Valor Empenhado referente a: 9,4 MT CORVIN BRESCIA , 3,9 MT CHAPA MDF , 2,7 MT ESPUMA D 33 ESPESSURA 5 CM, 3 KG TINTA, MATERIAIS P/CONSERTO E REFORMA DE TRES BANCOS E DE UM ASSENTO DE BANCO DO ONIBUS ISU 2354.
1.665,50
21/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51653385; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.665,50
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1064/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.665,50
TOTAL
1.665,50
1.665,50
1.665,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
