Nome do Credor: MAIARA CRISTINA COLTZ CEC SOLUCOES ELETRICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1069
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA P/ REFORÇO EM REDE; DIMENSIONAMENTO DE CABEAMENTO E DISJ.; DISTRIBUIÇÃO CARGAS EXIST. NOS TRES PAVIMENTOS (SALAS, REFEITORIO E AUDITORIO); REVISÃO DAS REDES ELETRICAS JÁ EXISTENTES NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA P/ REFORÇO EM REDE; DIMENSIONAMENTO DE CABEAMENTO E DISJ.; DISTRIBUIÇÃO CARGAS EXIST. NOS TRES PAVIMENTOS (SALAS, REFEITORIO E AUDITORIO); REVISÃO DAS REDES ELETRICAS JÁ EXISTENTES NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
2.200,00
21/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/4; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.200,00
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1069/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
