Nome do Credor: DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1070
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG 6A08, NO DIA 28/07/2022, NA RSC472 KM 38 NA CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS.
0,00
1.496,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG 6A08, NO DIA 28/07/2022, NA RSC472 KM 38 NA CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS.
1.496,25
21/02/2024
GUIA DE ARRECADAÇÃO N° 202342026010; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI
1.496,25
29/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1070/2024
DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 9936
1.496,25
TOTAL
1.496,25
1.496,25
1.496,25
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
