Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1071
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NAS CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 21/02.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NAS CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 21/02.
1.600,00
21/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/356; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
1.600,00
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1071/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
