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Exercício: 2024
Nome do Credor: CODEMAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	1072	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO C/ RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024.	0,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO C/ RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024.	3.300,00
27/02/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 02.2024.		300,00
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CODEMAU - 1783			300,00
21/03/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 03.2024.		300,00
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. MARÇO/2024 CODEMAU - 1783			300,00
22/04/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. COMP. 04.2024.		300,00
24/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. ABRIL/2024 CODEMAU - 1783			300,00
21/05/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. COMP. 05.2024.		300,00
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. MAIO/2024 CODEMAU - 1783			300,00
24/06/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 06.2024.		300,00
26/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. JUNHO/2024 CODEMAU - 1783			300,00
22/07/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 07.2024.		300,00
23/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. JULHO/2024 CODEMAU - 1783			300,00
19/08/2024	FERNANDA MIOR - SE. MUN. ADM. - REF. COMP. 08.2024.		300,00
22/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. AGOSTO/2024 CODEMAU - 1783			300,00
19/09/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 09.2024.		300,00
25/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CODEMAU - 1783			300,00
22/10/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. COMP. 10.2024.		300,00
25/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CODEMAU - 1783			300,00
21/11/2024	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. COM. 11.2024.		300,00
26/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CODEMAU - 1783			300,00
TOTAL		3.300,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				300,00