Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1076
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8 PNEUS 195/65R15, 8 PNEUS 205/60R16 E 12 PNEUS 205/75R16 COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 882/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 37/2024.
0,00
13.923,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
Valor Empenhado referente a: 8 PNEUS 195/65R15, 8 PNEUS 205/60R16 E 12 PNEUS 205/75R16 COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 882/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 37/2024.
13.923,92
21/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/190984; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
13.923,92
26/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1076/2024
ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMÓVEIS LTDA - 16457
13.756,84
26/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1076/2024
167,08
TOTAL
13.923,92
13.923,92
13.923,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
