Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1077
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 PNEUS 215/60-17, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 883/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 37/2024.
0,00
2.133,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
Valor Empenhado referente a: 4 PNEUS 215/60-17, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 883/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 37/2024.
2.133,32
29/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/189910; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI
2.133,32
12/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2024
ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMÓVEIS LTDA - 16457
2.107,73
12/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1077/2024
25,59
TOTAL
2.133,32
2.133,32
2.133,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
