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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1080 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 PNEUS 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO. CONTRATO Nº 36/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024. 0,00 1.308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 Valor Empenhado referente a: 4 PNEUS 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO. CONTRATO Nº 36/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024. 1.308,00
04/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/2239; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 1.308,00
12/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2024 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 1.308,00
TOTAL 1.308,00 1.308,00 1.308,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.