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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA IVAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1086 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT LIMPEZA, 1 VEDADOR 3C, 1 FILTRO HIDRAULICO, 2 JUNTA TANQUE HIDRAULICO 4CX, 1 FILTRO HIDRAULICO COMPLETO, 1 BOMBRA HIDRAULICA 4CX, 2 MOTOR ELÉTRICO ESGUICHO PARABRISA, 2 COXIM MOTOR3C, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/24, CONTRATO Nº35/2024. 0,00 10.802,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1 KIT LIMPEZA, 1 VEDADOR 3C, 1 FILTRO HIDRAULICO, 2 JUNTA TANQUE HIDRAULICO 4CX, 1 FILTRO HIDRAULICO COMPLETO, 1 BOMBRA HIDRAULICA 4CX, 2 MOTOR ELÉTRICO ESGUICHO PARABRISA, 2 COXIM MOTOR3C, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/24, CONTRATO Nº35/2024. 10.802,00
22/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/8650; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 10.802,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1086/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.802,00
TOTAL 10.802,00 10.802,00 10.802,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.