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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA IVAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1088 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, BOMBA HIDRAULICA, REGULAR VAZÕES HIDRAULICAS E TROCA DE MOTOR ELÉTRICO ESGUICHO PARABRISA P/ RETRO 06, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2024, CONTRATO Nº 35/2024. 0,00 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, BOMBA HIDRAULICA, REGULAR VAZÕES HIDRAULICAS E TROCA DE MOTOR ELÉTRICO ESGUICHO PARABRISA P/ RETRO 06, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2024, CONTRATO Nº 35/2024. 2.900,00
22/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº s/n/4613; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 2.900,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1088/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.900,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.