SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6 UN LINHA MADEIRA 4 MT X 12 CM X 12 CM, 24 UN PALANQUE 5 CM X 12 CM X 4 MT, 190 UN RIPA 5 X 10 CM PLAINADO E DESQUINADO, 20 UN PALANQUE 2 MT X 5 CM X 12 CM PLAINADO P/ CONSTRUÇÃO DE DECK DE MADEIRA NO CALÇADÃO MEDINDO 7,5 MT X 8,00 MT COM GUARDA CORPO DE 1,20 MT DE ALTURA.
0,00
9.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
Valor Empenhado referente a: 6 UN LINHA MADEIRA 4 MT X 12 CM X 12 CM, 24 UN PALANQUE 5 CM X 12 CM X 4 MT, 190 UN RIPA 5 X 10 CM PLAINADO E DESQUINADO, 20 UN PALANQUE 2 MT X 5 CM X 12 CM PLAINADO P/ CONSTRUÇÃO DE DECK DE MADEIRA NO CALÇADÃO MEDINDO 7,5 MT X 8,00 MT COM GUARDA CORPO DE 1,20 MT DE ALTURA.
9.550,00
26/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51714082; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
9.550,00
06/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2024
NEURO NORBERTO SCHNELL - 2913
9.550,00
TOTAL
9.550,00
9.550,00
9.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
