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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1092 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR CALÇO CAIXA , EXAMINAR CUBOS TRASEIROS , EXAMINAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TROCAR BUCHAS ESTABELIZADOR P/ ONIBUS ISU2354. 0,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR CALÇO CAIXA , EXAMINAR CUBOS TRASEIROS , EXAMINAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TROCAR BUCHAS ESTABELIZADOR P/ ONIBUS ISU2354. 980,00
22/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/3721; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 980,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1092/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.