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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1100	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 38,4 M2 FORRO PVC 32B, 8 BARRA CIMALHA , 3 PCT PARAFUSO P/VASO, 50 UN PARAFUSO COM BUCHA MEDIO, 8 UN PARAFUSO COM BUCHA GRANDE, 30 UN PARAFUSOS, 1 UN LIMPA OBRAS 5 LT P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	1.607,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	Valor Empenhado referente a: 38,4 M2 FORRO PVC 32B, 8 BARRA CIMALHA , 3 PCT PARAFUSO P/VASO, 50 UN PARAFUSO COM BUCHA MEDIO, 8 UN PARAFUSO COM BUCHA GRANDE, 30 UN PARAFUSOS, 1 UN LIMPA OBRAS 5 LT P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.607,30
23/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/22421; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		1.607,30
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342			1.607,30
TOTAL		1.607,30	1.607,30	1.607,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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