621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO NOS HORARIOS DAS 05:30 ÀS 07:00 E DAS 18:40 ÀS 20:00 HORAS POR TODA A CIDADE DO DIA 21/01 A 20/02 POR CONTA DE INFESTAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE AEDES AEGYPTI.
0,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO NOS HORARIOS DAS 05:30 ÀS 07:00 E DAS 18:40 ÀS 20:00 HORAS POR TODA A CIDADE DO DIA 21/01 A 20/02 POR CONTA DE INFESTAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE AEDES AEGYPTI.
2.800,00
23/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2098; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
2.800,00
05/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
2.492,00
05/03/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1109/2024
308,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
