Nome do Credor: AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1110
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
4490.52.83.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 18 LITROS GUARANY ACOMPANHA PONTA LEQUE 80.02E (EVEN), VALVULA DE
CONTROLE DE FLUXO (CFV) DE 1,5 BAR (VERMELHA) PARA UTILIZAÇÃO EM BRI (BORRIFAÇÃO INTRADOMICILIAR) P/ SEC. SAUDE.
0,00
3.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 18 LITROS GUARANY ACOMPANHA PONTA LEQUE 80.02E (EVEN), VALVULA DE
CONTROLE DE FLUXO (CFV) DE 1,5 BAR (VERMELHA) PARA UTILIZAÇÃO EM BRI (BORRIFAÇÃO INTRADOMICILIAR) P/ SEC. SAUDE.
3.300,00
06/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/69327; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
3.300,00
12/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2024
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 16039
3.260,40
12/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1110/2024
39,60
TOTAL
3.300,00
3.300,00
3.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
