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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1112 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 24 M2 LONA 6X4 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 67,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 Valor Empenhado referente a: 24 M2 LONA 6X4 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 67,20
23/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/22420; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 67,20
07/03/2024 Pagamento de Empenho 1112/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 67,20
TOTAL 67,20 67,20 67,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.