| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1113 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 KG GESSO, 2 UN SIFAO, 1 UN SILICONE 280G, 1 UN PARAFUSO COM BUCHA, 2 JOGO VISTAS CEDRO, 1 JOGO MARCO CEDRO, 2 UN FECHADURA, 1 UN ESPUMA EXPANSIVA, 6 UN DOBRADIÇA, 53 UN PARAFUSO, 2 UN FOLHA DE PORTA SEMI OCA P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 982,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | Valor Empenhado referente a: 3 KG GESSO, 2 UN SIFAO, 1 UN SILICONE 280G, 1 UN PARAFUSO COM BUCHA, 2 JOGO VISTAS CEDRO, 1 JOGO MARCO CEDRO, 2 UN FECHADURA, 1 UN ESPUMA EXPANSIVA, 6 UN DOBRADIÇA, 53 UN PARAFUSO, 2 UN FOLHA DE PORTA SEMI OCA P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 982,95 | ||
| 23/02/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22422; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 982,95 | ||
| 07/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 982,95 | ||
| TOTAL | 982,95 | 982,95 | 982,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
