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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1121	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	2.681,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	2.681,80
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110598; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 02/2024		243,80
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112423; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024		243,80
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114182; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 04/2024		243,80
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115920; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 05/2024		243,80
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117784; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA comp. 06/24		243,80
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
23/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/119586; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 07/2024		243,80
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121383; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA comp. 08/2024		243,80
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/123186; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		243,80
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124987; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024		243,80
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
TOTAL		2.681,80	2.194,20	2.194,20
SALDO A PAGAR				487,60