Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
2.681,80 |
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26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110598; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 02/2024 |
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243,80 |
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07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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243,80 |
01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112423; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024 |
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243,80 |
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09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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243,80 |
24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114182; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 04/2024 |
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243,80 |
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03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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243,80 |
27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115920; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 05/2024 |
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243,80 |
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05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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243,80 |
24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117784; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA comp. 06/24 |
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243,80 |
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03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024 - REF. JUNHO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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243,80 |
TOTAL |
2.681,80 |
1.219,00 |
1.219,00 |
SALDO A PAGAR |
1.462,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.