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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1122	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	2.079,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	2.079,00
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110604; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024		189,00
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1122/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,00
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112429; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 03/2024		189,00
10/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114187; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 04/2024		189,00
06/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115925; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 05/2024		189,00
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117789; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR comp. 06/24		189,00
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
23/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/119591; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR COMP. 07/24		189,00
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121388; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR comp. 08/2024		189,00
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/123191; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 09/2024		189,00
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124992; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 10/2024		189,00
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
TOTAL		2.079,00	1.701,00	1.701,00
SALDO A PAGAR				378,00