Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
2.079,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110604; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024 |
|
189,00 |
|
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1122/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
189,00 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112429; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 03/2024 |
|
189,00 |
|
| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
189,00 |
| 24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114187; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 04/2024 |
|
189,00 |
|
| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
189,00 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115925; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 05/2024 |
|
189,00 |
|
| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
189,00 |
| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117789; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR comp. 06/24 |
|
189,00 |
|
| TOTAL |
2.079,00 |
945,00 |
756,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.323,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
