Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Posto de Saúde Patronato, cfe. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
680,90 |
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110603; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 02/2024 |
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61,90 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112428; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 03/2024 |
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61,90 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114185; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 04/2024 |
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61,90 |
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| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115923; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN comp 05/2024 |
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61,90 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117787; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin comp. 06/24 |
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61,90 |
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| TOTAL |
680,90 |
309,50 |
247,60 |
| SALDO A PAGAR |
433,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
