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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1123	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Posto de Saúde Patronato, cfe. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	680,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Posto de Saúde Patronato, cfe. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	680,90
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110603; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 02/2024		61,90
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112428; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 03/2024		61,90
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114185; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 04/2024		61,90
06/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115923; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN comp 05/2024		61,90
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117787; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin comp. 06/24		61,90
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
23/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/119589; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin COMP. 07/2024		61,90
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121386; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin comp. 08/2024		61,90
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/123189; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 09/2024		61,90
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124990; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 10/2024		61,90
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
27/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/126780; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 11/2024		61,90
03/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
17/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/128549; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 12/2024		61,90
20/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			61,90
TOTAL		680,90	680,90	680,90
SALDO A PAGAR				0,00