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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1124	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	823,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	823,90
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110590; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 02/2024		74,90
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112415; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 03/2024		74,90
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114173; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 04/2024		74,90
06/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115911; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN comp 05/2024		74,90
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117775; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin comp. 06/24		74,90
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
23/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/119577; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin COMP. 07/2024		74,90
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121374; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin comp. 08/2024		74,90
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/123177; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 09/2024		74,90
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124977; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		74,90
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
27/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/126766; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 11/2024		74,90
03/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
17/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/128537; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 12/2024		74,90
TOTAL		823,90	823,90	749,00
SALDO A PAGAR				74,90