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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1125	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano 9 MB, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	1.153,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano 9 MB, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	1.153,90
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110592; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 02/2024		104,90
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			104,90
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112417; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 03/2024		104,90
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114175; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 04/2024		104,90
06/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115913; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI comp 05/2024		104,90
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117777; Sec. obras - Alexandre Possenti comp. 06/24		104,90
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
23/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/119579; Sec. obras - Alexandre Possenti COMP. 07/2024		104,90
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121376; Sec. obras - Alexandre Possenti comp. 08/2024		104,90
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/123179; Sec. obras - Alexandre Possenti 09/2024		104,90
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124979; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 10/2024		104,90
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
TOTAL		1.153,90	944,10	944,10
SALDO A PAGAR				209,80