Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano 9 MB, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
1.153,90 |
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110592; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 02/2024 |
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104,90 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,90 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112417; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 03/2024 |
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104,90 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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104,90 |
| 24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114175; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 04/2024 |
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104,90 |
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| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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104,90 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115913; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI comp 05/2024 |
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104,90 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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104,90 |
| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117777; Sec. obras - Alexandre Possenti comp. 06/24 |
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104,90 |
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| TOTAL |
1.153,90 |
524,50 |
419,60 |
| SALDO A PAGAR |
734,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
