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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1126	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps, IP Fixo + redirecionamento cras e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº01/23.	0,00	2.391,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps, IP Fixo + redirecionamento cras e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº01/23.	2.391,40
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110589; 1/110591; 1/110595; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 02/2024		217,40
13/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			217,40
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112421; 1/112416; 1/112414; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 03/2024		217,40
11/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			217,40
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114179; 1/114174; 1/114172; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 04/2024		217,40
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			217,40
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115910; 1/115912; 1/115917; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 05/2024		217,40
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			217,40
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117781; 1/117776; 1/117774; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno comp. 06/24		217,40
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			217,40
23/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/119578; 1/119583; 1/119580; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno		217,40
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			217,40
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121373; 1/121375; 1/121380; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno comp. 08/2024		217,40
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			217,40
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/123178; 1/123183; 1/123176; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 09/2024		217,40
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			217,40
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124976; 1/124978; 1/124983; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 10/2024		217,40
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			217,40
TOTAL		2.391,40	1.956,60	1.956,60
SALDO A PAGAR				434,80