Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps, IP Fixo + redirecionamento cras e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº01/23. |
2.391,40 |
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110589; 1/110591; 1/110595; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 02/2024 |
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217,40 |
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| 13/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112421; 1/112416; 1/112414; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 03/2024 |
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217,40 |
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| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114179; 1/114174; 1/114172; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 04/2024 |
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217,40 |
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| 10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115910; 1/115912; 1/115917; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 05/2024 |
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217,40 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117781; 1/117776; 1/117774; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno comp. 06/24 |
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217,40 |
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| 04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. JUNHO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 23/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/119578; 1/119583; 1/119580; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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217,40 |
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| 05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. JULHO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/121373; 1/121375; 1/121380; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno comp. 08/2024 |
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217,40 |
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| 03/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. AGOSTO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 24/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/123178; 1/123183; 1/123176; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 09/2024 |
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217,40 |
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| 02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. SETEMBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/124976; 1/124978; 1/124983; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 10/2024 |
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217,40 |
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| 06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/126767; 1/126772; 1/126765; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 11/2024 |
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217,40 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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217,40 |
| 17/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/128543; 1/128538; 1/128536; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 12/2024 |
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217,40 |
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| TOTAL |
2.391,40 |
2.391,40 |
2.174,00 |
| SALDO A PAGAR |
217,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
