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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1127	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 11 mêses de acesso SINE plano 5MB 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	6.737,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 11 mêses de acesso SINE plano 5MB 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	6.737,50
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110588; 1/110601; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024		612,50
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1127/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			612,50
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112413; 1/112426; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 03/2024		612,50
10/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114184; 1/114171; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 04/2024		612,50
08/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115909; 1/115922; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 05/2024		612,50
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117786; 1/117773; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		612,50
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
24/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/119588; 1/119575; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 07/2024		612,50
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121385; 1/121372; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR comp. 08/2024		612,50
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/123175; 1/123188; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 09/2024		612,50
03/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124989; 1/124975; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 10/2024		612,50
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
27/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/126764; 1/126769; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		612,50
03/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
17/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/128535; 1/128548; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 12/2024		612,50
TOTAL		6.737,50	6.737,50	6.125,00
SALDO A PAGAR				612,50