Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 11 mêses de acesso SINE plano 5MB 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
6.737,50 |
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110588; 1/110601; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024 |
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612,50 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1127/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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612,50 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112413; 1/112426; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 03/2024 |
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612,50 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114184; 1/114171; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 04/2024 |
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612,50 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115909; 1/115922; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 05/2024 |
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612,50 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117786; 1/117773; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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612,50 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. JUNHO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/119588; 1/119575; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 07/2024 |
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612,50 |
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| 05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. JULHO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/121385; 1/121372; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR comp. 08/2024 |
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612,50 |
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| 03/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. AGOSTO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 24/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/123175; 1/123188; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 09/2024 |
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612,50 |
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| 03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. SETEMBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/124989; 1/124975; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 10/2024 |
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612,50 |
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| 06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/126764; 1/126769; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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612,50 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 17/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/128535; 1/128548; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 12/2024 |
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612,50 |
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| 23/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| TOTAL |
6.737,50 |
6.737,50 |
6.737,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
