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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1128	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	2.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	2.750,00
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110599; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 02/2024		250,00
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112424; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024		250,00
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114181; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 04/2024		250,00
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115919; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 05/2024		250,00
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117783; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA comp. 06/2024		250,00
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
TOTAL		2.750,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				1.500,00