Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps, 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
2.475,00 |
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110600; 1/110597; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 02/2024 |
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225,00 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112418; 1/112425; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 03/2024 |
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225,00 |
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| 12/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114176; 1/114183; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 04/2024 |
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225,00 |
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| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115921; 1/115914; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 05/2024 |
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225,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117778; 1/117785; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG comp. 06/24 |
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225,00 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. JUNHO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 23/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/119576; 1/119587; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG COMP. 07/2024 |
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225,00 |
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| 05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. JULHO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/121377; 1/121384; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG comp. 08/2024 |
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225,00 |
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| 03/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. AGOSTO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 24/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/123180; 1/123187; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 09/2024 |
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225,00 |
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| 02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. SETEMBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/124980; 1/124988; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 10/2024 |
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225,00 |
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| 06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/126777; 1/126778; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 11/2024 |
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225,00 |
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| 04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 17/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/128547; 1/128540; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO 12/2024 |
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225,00 |
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| TOTAL |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
225,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
