Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps, 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
2.475,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110600; 1/110597; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 02/2024 |
|
225,00 |
|
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
225,00 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112418; 1/112425; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 03/2024 |
|
225,00 |
|
| 12/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
225,00 |
| 24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114176; 1/114183; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 04/2024 |
|
225,00 |
|
| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
225,00 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115921; 1/115914; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 05/2024 |
|
225,00 |
|
| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
225,00 |
| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117778; 1/117785; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG comp. 06/24 |
|
225,00 |
|
| TOTAL |
2.475,00 |
1.125,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.575,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
