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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1129	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps, 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	2.475,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps, 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	2.475,00
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110600; 1/110597; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 02/2024		225,00
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,00
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112418; 1/112425; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 03/2024		225,00
12/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			225,00
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114176; 1/114183; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 04/2024		225,00
06/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			225,00
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115921; 1/115914; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 05/2024		225,00
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			225,00
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117778; 1/117785; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG comp. 06/24		225,00
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			225,00
23/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/119576; 1/119587; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG COMP. 07/2024		225,00
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			225,00
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121377; 1/121384; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG comp. 08/2024		225,00
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			225,00
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/123180; 1/123187; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 09/2024		225,00
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			225,00
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124980; 1/124988; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 10/2024		225,00
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			225,00
TOTAL		2.475,00	2.025,00	2.025,00
SALDO A PAGAR				450,00