Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, 11 meses de acesso posto de saude presidio de 100mbps 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
6.488,90 |
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110602; 1/110596; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 02/2024 |
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589,99 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112419; 1/112427; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 03/2024 |
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589,99 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114177; 1/114186; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 04/2024 |
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589,99 |
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| 03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115915; 1/115924; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN comp 05/2024 |
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589,99 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117788; 1/117779; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin comp. 06/24 |
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589,99 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. JUNHO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 23/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/119581; 1/119590; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin COMP. 07/2024 |
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589,99 |
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| 05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. JULHO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/121378; 1/121387; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin comp. 08/2024 |
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589,99 |
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| 03/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. AGOSTO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 24/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/121381; 1/123190; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 09/2024 |
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589,99 |
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| 02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. SETEMBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/124981; 1/124991; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 10/2024 |
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589,99 |
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| 06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/126770; 1/126779; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
11/2024 |
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589,99 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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589,99 |
| 17/12/2024 |
,Conforme Nota Fiscal Nº 1/128541; 1/128550; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 12/2024 |
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589,00 |
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| TOTAL |
6.488,90 |
6.488,90 |
5.899,90 |
| SALDO A PAGAR |
589,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
