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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1130	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, 11 meses de acesso posto de saude presidio de 100mbps 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	6.488,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, 11 meses de acesso posto de saude presidio de 100mbps 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	6.488,90
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110602; 1/110596; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 02/2024		589,99
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			589,99
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112419; 1/112427; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 03/2024		589,99
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			589,99
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114177; 1/114186; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 04/2024		589,99
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			589,99
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115915; 1/115924; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN comp 05/2024		589,99
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			589,99
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117788; 1/117779; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin comp. 06/24		589,99
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			589,99
23/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/119581; 1/119590; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin COMP. 07/2024		589,99
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			589,99
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121378; 1/121387; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin comp. 08/2024		589,99
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			589,99
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/121381; 1/123190; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 09/2024		589,99
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			589,99
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124981; 1/124991; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 10/2024		589,99
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			589,99
TOTAL		6.488,90	5.309,91	5.309,91
SALDO A PAGAR				1.178,99