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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1135	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para 4 cameras monitoramento localizadas na Brigada Militar, Ginasião, Bairro Operario e Praça Central, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	8.259,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para 4 cameras monitoramento localizadas na Brigada Militar, Ginasião, Bairro Operario e Praça Central, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	8.259,90
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/110593; 1/110594; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024		750,90
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1135/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			750,90
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/112422; 1/112420; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 03/2024		750,90
10/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			750,90
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/114180; 1/114178; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 04/2024		750,90
08/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			750,90
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/115918; 1/115916; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 05/2024		750,90
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2024 - REF. MAIO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			750,90
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/117780; 1/117782; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR comp. 06/24		750,90
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2024 - REF. JUNHO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			750,90
TOTAL		8.259,90	3.754,50	3.754,50
SALDO A PAGAR				4.505,40