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Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1137	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FEP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 214,40 LT OLEO DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01, 240,14 LT OLEO DIESEL COMUM P/MOTONIV.02, 148,01 LT OLEO DIESEL COMUM P/RETRO 05, 62,9 LT OLEO DIESEL COMUM P/TRATOR NEW HOLLAND, 355,79 LT OLEO DIESEL COMUM P/ ROLO COMP. ATA Nº 02/2023, PREGÃO 25/2023.	0,00	6.168,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	Valor Empenhado referente a: 214,40 LT OLEO DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01, 240,14 LT OLEO DIESEL COMUM P/MOTONIV.02, 148,01 LT OLEO DIESEL COMUM P/RETRO 05, 62,9 LT OLEO DIESEL COMUM P/TRATOR NEW HOLLAND, 355,79 LT OLEO DIESEL COMUM P/ ROLO COMP. ATA Nº 02/2023, PREGÃO 25/2023.	6.168,50
27/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/1036; 1/1046; 1/1039; 1/1047; 1/1055; 1/1040; 1/1033; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		6.168,50
06/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001			6.153,70
06/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1137/2024			14,80
TOTAL		6.168,50	6.168,50	6.168,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/03/2024	14,80		Lançada
TOTAL		14,80