Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1144 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN ALGICIDA DE CHOQUE 5L HTH, 3UN CLORO 10KG 10 EM 1 HTH , 1UN HTH CLARIFICA MAXFLOC 5L HIDROTEC P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
1.852,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN ALGICIDA DE CHOQUE 5L HTH, 3UN CLORO 10KG 10 EM 1 HTH , 1UN HTH CLARIFICA MAXFLOC 5L HIDROTEC P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
1.852,90 |
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| 11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4660; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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1.852,90 |
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| 15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1144/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.852,90 |
| TOTAL |
1.852,90 |
1.852,90 |
1.852,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
