SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1.000 UN FOLDER TURISMO 45X30 CM DUAS DOBRAS, 5.000 UN FLYERS TURISMO 15X20 CM, 1 UN BANNER TURISMO 3,5 X 1,50 MT COM REFORÇO E MADEIRA P/ DIVULGAÇÃO DA SEC. TURISMO.
0,00
3.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
Valor Empenhado referente a: 1.000 UN FOLDER TURISMO 45X30 CM DUAS DOBRAS, 5.000 UN FLYERS TURISMO 15X20 CM, 1 UN BANNER TURISMO 3,5 X 1,50 MT COM REFORÇO E MADEIRA P/ DIVULGAÇÃO DA SEC. TURISMO.
3.840,00
27/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/303; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
3.840,00
06/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2024
IDEALE GRAFICA LTDA - 16160
3.840,00
TOTAL
3.840,00
3.840,00
3.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
