Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 950/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 42/2024. |
15.360,20 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/111480; 224/623481; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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3.632,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
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1.411,02 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1174/2024 |
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21,48 |
| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
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2.166,51 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1174/2024 |
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32,99 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/623489; 224/623490; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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3.716,40 |
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| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024 - REF. ABRIL/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
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1.619,34 |
| 07/05/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1174/2024 |
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24,66 |
| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024 - REF. ABRIL/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
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2.041,31 |
| 07/05/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1174/2024 |
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31,09 |
| TOTAL |
15.360,20 |
7.348,40 |
7.348,40 |
| SALDO A PAGAR |
8.011,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
