O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANO BALDIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1175 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 949/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 42/2024. 0,00 9.876,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 949/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 42/2024. 9.876,10
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 224/111478; 224/111479; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 4.065,30
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SILVANO BALDIN - 6999 2.114,79
07/03/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1175/2024 32,21
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SILVANO BALDIN - 6999 1.889,53
07/03/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1175/2024 28,77
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 224/623487; 224/623488; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.566,60
07/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2024 - REF. ABRIL/2024 SILVANO BALDIN - 6999 1.633,13
07/05/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1175/2024 24,87
07/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2024 - REF. ABRIL/2024 SILVANO BALDIN - 6999 1.879,98
07/05/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1175/2024 28,62
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 224/717995; 224/717996; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.758,90
05/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2024 - REF. MAIO/2024 SILVANO BALDIN - 6999 1.299,90
05/06/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1175/2024 19,80
05/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2024 - REF. MAIO/2024 SILVANO BALDIN - 6999 432,61
05/06/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1175/2024 6,59
27/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 226/076473; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 485,30
03/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2024 - REF. JULHO/2024 SILVANO BALDIN - 6999 478,02
03/07/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1175/2024 7,28
TOTAL 9.876,10 9.876,10 9.876,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 07/03/2024 32,21 433/2024 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 07/03/2024 28,77 506/2024 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 07/05/2024 24,87 1089/2024 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 07/05/2024 28,62 1090/2024 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 05/06/2024 19,80 1306/2024 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 05/06/2024 6,59 1307/2024 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 03/07/2024 7,28 1659/2024 Lançada
TOTAL   148,14