Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOEL VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1176	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 945/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024.	0,00	714,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 945/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024.	714,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 224/813282; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		210,00
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 JOEL VIEIRA - 7414			206,85
07/03/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1176/2024			3,15
30/04/2024	Conforme DANFE Nº 890/52968191; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		210,00
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2024 - REF. ABRIL/2024 JOEL VIEIRA - 7414			206,85
07/05/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1176/2024			3,15
TOTAL		714,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				294,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/03/2024	3,15	440/2024	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/05/2024	3,15	1051/2024	Lançada
TOTAL		6,30