Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 945/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024. |
714,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/813282; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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210,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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206,85 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1176/2024 |
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3,15 |
| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52968191; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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210,00 |
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| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2024 - REF. ABRIL/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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206,85 |
| 07/05/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1176/2024 |
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3,15 |
| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55484876; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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294,00 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2024 - REF. JULHO/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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289,59 |
| 03/07/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1176/2024 |
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4,41 |
| TOTAL |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
