Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 946/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024. |
1.106,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/813283; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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175,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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172,38 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1177/2024 |
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2,62 |
| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52968022; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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70,00 |
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| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2024 - REF. ABRIL/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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68,95 |
| 07/05/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1177/2024 |
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1,05 |
| TOTAL |
1.106,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
861,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
