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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOEL VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1177	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 946/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024.	0,00	1.106,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 946/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024.	1.106,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 224/813283; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		175,00
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 JOEL VIEIRA - 7414			172,38
07/03/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1177/2024			2,62
30/04/2024	Conforme DANFE Nº 890/52968022; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		70,00
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2024 - REF. ABRIL/2024 JOEL VIEIRA - 7414			68,95
07/05/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1177/2024			1,05
27/06/2024	Conforme DANFE Nº 890/55484426; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		371,00
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2024 - REF. JULHO/2024 JOEL VIEIRA - 7414			365,44
03/07/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1177/2024			5,56
18/07/2024	Conforme DANFE Nº 890/55861298; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		245,00
23/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2024 - REF. JULHO/2024 JOEL VIEIRA - 7414			241,33
23/07/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1177/2024			3,67
02/09/2024	Conforme DANFE Nº 890/56536508; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		245,00
06/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2024 - REF. SETEMBRO/2024 JOEL VIEIRA - 7414			241,33
06/09/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1177/2024			3,67
TOTAL		1.106,00	1.106,00	1.106,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/03/2024	2,62	443/2024	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/05/2024	1,05	1049/2024	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	03/07/2024	5,56	1661/2024	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	23/07/2024	3,67	1915/2024	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	06/09/2024	3,67	2381/2024	Lançada
TOTAL		16,57