Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOEL VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1178	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 947/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024.	0,00	182,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 947/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024.	182,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 224/813284; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		105,00
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 JOEL VIEIRA - 7414			103,42
07/03/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1178/2024			1,58
TOTAL		182,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				77,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/03/2024	1,58	442/2024	Lançada
TOTAL		1,58