Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 947/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024. |
182,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/813284; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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105,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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103,42 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1178/2024 |
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1,58 |
| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55484761; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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77,00 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2024 - REF. JULHO/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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75,84 |
| 03/07/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1178/2024 |
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1,16 |
| TOTAL |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
