Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 948/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 41/2024. |
630,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/813285; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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420,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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413,70 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1179/2024 |
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6,30 |
| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52968118; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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140,00 |
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| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2024 - REF. ABRIL/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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137,90 |
| 07/05/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1179/2024 |
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2,10 |
| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55484620; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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70,00 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2024 - REF. JULHO/2024
JOEL VIEIRA - 7414 |
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68,95 |
| 03/07/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1179/2024 |
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1,05 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
